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九江市第三中学2021年度部门决算公开
2022年11月28日 | 点击数:9640 | 【】【】【



九江市三中学2021年度部门决算

          目录


第一部分九江市第三中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分九江市第三中学概况

 

 

一、部门主要职能

(一)九江市第三中学创办于1956年。九江市第三中学属于完全中学,实施初中义务教育、高中教育,促进基础教育事业发展,初中学历、高中学历教育。我校属于公益类一级事业单位,二级预算单位。单位性质为财政补助事业单位,执行的会计制度为政府会计准则制度。截止2021年12月在校学生5990人,其中初中2827人,高中3163人

二、部门基本情况

本单位下设9个内设机构,分别是:办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、工会、团委。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,九江市第三中学截止2021年年末编制人数444人,年末在编实有人数423人,离休1人,由社保养老保险基金发放养老金的退休人员100人。

 

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表











第三部分  2021年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计10641.53万元,比上年度增加了23.38%,其中一般公共预算拨款收入减少了19.44%,事业收入减少了5.11%,

其他收入中增加了7.07%。主要原因是去年新校区建设一期前期建设基本完成,财政拨款资金减少,二期目前只给了1500万元。事业收入减少原因

是学费拨回数较去年有所减少,延续下年使用。其他收入增加原因是捐赠款稍有所增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8930.08万元,占84%;事业收入100万元,占1%;其他收1611.44万元,占15%。

 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计10790.08万元,较去年增加了16.87%,主要原因是一校两区建设,人员经费增多,公用经费增多。

 

本年支出的具体构成为:基本支出8828.08万元,占81.82%;项目支出1962万元,占18.18%;

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为5148.58万元,决算数为8930.08万元,完成年初预算的 173.45 %

,主要原因是:1、新校区建设二期改造、教育综合楼改造及青少年活动中心科技馆建设等项目金额大。2、今年上编人数又有所增加,人员经费和公用经费都增大。

(一) 按功能分类科目分:教育支出年初预算数4736.36万元,决算数为8388.14万元完成年初预算的 177.10 %,主要原因是今年上编人数增加,一校两区人员经费和公用经费都增加较多,再加上新校区二期建设项目和教育综合楼改造等项目金额较大文化旅游及传媒支出年初预算数为0,决算数为36.69万元。主要原因是属于财政拨款追加的其他商品服务支出。、社会保障和就业支出年初预算数为 412.22万元,决算数为505.26万元。完成年初预算的122.57 %,主要原因是一校两区,人员增加较多,所以社保方面支出也相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:

(1)工资福利支出6098.51万元,和去年相比增加1.53%,主要原因是在编人员较去年略有增加。

(2)商品服务支出749.55万元,较上年增长15.88%,主要原因现在是一校两区,人员增加,公用支出也略有增加。

(3)对个人和家庭补助支出120.03万元,较去年年增加95.45万元,增长388.32%,主要原因是:2021年退休人员补发了些往年政府绩效奖金。(4)其他资本性支出1962万元,较上年增加32.18%,主要原因是:新校区二期项目、教育综合楼、青少年活动中心及科技馆建设项目财政拨款额较大。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

















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