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九江市第三中学2022年度部门决算
2023年10月30日 | 点击数:5857 | 【】【】【

附件1

2022年度市级部门决算公开格式:

 

九江市第三中学2022年度部门决算

 

   

 

第一部分  九江市第三中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  九江市第三中学概况

 

一、部门主要职能

(一)九江市第三中学创办于1956年。九江市第三中学属于完全中学,实施初中义务教育、高中教育,促进基础教育事业发展,初中学历、高中学历教育。

(二)我校属于公益类一级事业单位,二级预算单位。单位性质为财政补助事业单位,执行的会计制度为政府会计准则制度。

(三)截止2022年12月在校学生6214人,其中初中3001  人,高中3213人

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,本单位下设9个内设机构,分别是:办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、工会、团委。

九江市第三中学截止2022年年末编制人数444人,年末在编实有人数438人,离休1人,由社保养老保险基金发放养老金的退休人员108人。

 


第二部分  2022年度部门决算表 

    






2022年九江市第三中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

我校无国有资本经营预算财政拨款相关的支出












第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 10656.47 万元,其中年初结转和结余21.89万元,较2021年增加14.94万元,增长  0.14  %;本年收入合计 10634.57 万元,较2021年减少6.96 万元,下降0.07  %,主要原因是其他收入减少,因疫情经济下滑,企业效益不好,捐助资金减少较多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9523.15万元,占 89.55 %;事业收入657.96万元,占6.19 %;经营收入 0  万元,占0  %;其他收入  453.46 万元,占4.26  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计10656.47万元,其中本年支出合计10566.45 万元,较2021年减少133.61万元,下降1.24 %,主要原因是:2022年项目支出减少,新校区一期、二期建设基本结束,三期尚未立项;年末结转和结余 90.02万元,较2021年增加68.13 万元,增长311.24 %,主要原因是事业收入(高中学费)和其他收入年末尚有结余,用于弥补来年经费不足。

本年支出的具体构成为:基本支出  9395.31万元,占88.92 %;项目支出 1171.14万元,占 11.08 %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为   5146.87万元,决算数为 9523.16万元,完成年初预算的185.03 %。其中:

(一)教育支出年初预算数为4660.26 万元,决算数为 8872.14 万元,完成年初预算的190.38 %,主要原因是:主要原因是今年上编人数增加,一校两区人员经费和公用经费都增加较多,另2022年当年实际发放了月度绩效奖和年度绩效奖,年初预算数里则没有此项奖金预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 486.61万元,决算数为648.01万元,完成年初预算的133.17%,主要原因是:因年初预算里社会保障和就业支出计算基数未含奖金,决算数里社保计算基数里包含奖金,故决算数比年初预算数大。

(三)科技文化支出年初预算数为0元,决算数为3万元,主要原因:年初财政未安排此项资金,年末财政追加了省运会足球经费3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  8353.35万元,其中:

(一)工资福利支出 7550.71 万元,较2021年增加1452.20 万元,增长23.81 %,主要原因是:22年发放了月度专项绩效奖和年度绩效奖,另一校两区上编人员有所增加。

(二)商品和服务支出769.08万元,较2021年增加19.53万元,增长2.61 %,主要原因是:一校两区学校摊子大,日常公用经费增加了。

(三)对个人和家庭补助支出32.23万元,较2021年减少87.80万元,下降 73.15 %,主要原因是:22年在职和退休人员奖金都放在工资福利支出,21年退休人员的奖金是放在对个人和家庭补助支出的奖励金里,故比21年减少较多。

(四)资本性支出1171.14万元,较2021年减少790.86万元,下降 40.31 %,主要原因是:新校区一期、二期建设项目21年基本完工,22年新校区三期项目暂未立项,故项目支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17  万元,决算数为2.17 万元,完成全年预算12.76 %,决算数较2021年减少0.84万元,下降27.91 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0 万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出全年预算数 10万元,决算数为 0.18 万元,完成全年预算1.8 %,决算数较2021年减少0.25  万元,下降58.14 %,主要原因是:因疫情原因和兄弟学校和其他单位联系交流减少,国家也提倡开源节流,每年公务接待费应逐步减少,我单位积极响应并执行到位。决算数较全年预算数减少的主要原因是::因疫情原因和兄弟学校和其他单位联系交流减少,国家也提倡开源节流,每年公务接待费应逐步减少,我单位积极响应并执行到位。全年国内公务接待2批,累计接待  18人次,其中外事接待  0 批,累计接待0  人次,主要为:因疫情没有外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出   0万元,其中公务用车购置全年预算数   0万元,决算数为  0万元,全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出全年预算数7   万元,决算数为2万元,完成全年预算28.57 %,决算数较2021年减少0.58万元,下降22.48%,主要原因是22年公务用车外出减少,年末公务用车保有1 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:因学校响应习总书记勒紧裤腰带过日子的号召,节源开流,故开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,我校是直属于九江市教育局的市直学校,不属于局机关,

所以没有部门机关运行费方面的支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 63 万元,其中:政府采购货物支出63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额  63万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车大众帕萨特1辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

(一)、年度预算绩效管理工作整体开展情况


2022年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效

管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设,成立了九江市第三中学预算绩效管理工作领导小组,制定了《九江市第三中学预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常

报送材料形式规范、内容完整、报送及时,组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。

2.绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标按时编报,报送项目预算绩效目标申请表。绩效目标申报表内容详实

完整,三级目标符合项目实际情况,目标值设置合理。

3.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料,自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确,问题分析针对性强,自评材料申

报范围和规模符合文件要求,自评得分结果"优"。

4.部门整体支出绩效管理。2022年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。教职工工资福利按标准及时、足额发放给职工,公用经费用到了实处,改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务接待和公务用车维护费,两项每年定额预算资金合计为17万元,2022年两项实际支出2.18万元,经费控制有成效,整体支出实现了规范合理、经济高效的目标。

5.结果运用管理。在2022年预算编制过程中有效的开展绩效管理:一是细化了预算的编制,专项业务费细化、分类填报,公用经费支出安排依据前三年支出数据对比分析确定,合理编制项目支出预算。二是对资金的使用坚持专款专用原则,保障预算资金得到有效控制。三是通过项目绩效自评,完善相关制度建设。为下一年的工作奠定了基础。

项目绩效自评总体综述,项目上全年预算数为 0万元,全年执行数为 1171.14万元(含助学金及基建维修项目)。

6、以下为鹤问湖校区(高中部)一期改造项目等专项资金绩效报告及

项目绩效自评表:

1九江三中鹤问湖校区(高中部)一期改造项目

项目概况:为贯彻落实市委市政府整合中心城区教育资源决策 部署,九江三中高中部自 2019 年秋季起至 2021 年秋季分三年 逐年搬迁至职大鹤问湖校区,以满足新高考选课走班的需要, 缓解湖滨片区初中生源升学压力。根据《九江市第三中学(高 中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖主校区工作方案》(九府办 【201932 )文件精神,九江三中新高一年级将于 2020 年 秋季开学搬迁到九江职大原鹤问湖校区办学。为确保我校高中 部顺利搬迁并在 2020 年秋季正常开学,学校急需加紧对九江 职大原鹤问湖校区——“九江市三中高中部新校区教学用 房、办公用房、运动场地等设施进行必要的整修改造,同时购 置必要的教育教学(智慧校园)和校园安保设备及器材。2022 年安排 375.63 万元。 总绩效目标:完成改造项目,缓解湖滨片区学区就学压力,解 决经开区没有优质高中问题。满足学区内学生就学问题。

 2、 九江三中鹤问湖校区(高中部)二期改造项目。

项目概况:为贯彻落实市委市政府整合中心城区教育资源决策 部署,九江三中高中部自 2019 年秋季起至 2021 年秋季分三年逐 年搬迁至职大鹤问湖校区,以满足新高考选课走班的需要,缓解 湖滨片区初中生源升学压力。根据《九江市第三中学(高中部) 搬迁至原九江职业大学鹤问湖主校区工作方案》(九府办【201932 )文件精神,九江三中新高一年级将于 2020 年秋季开学搬 迁到九江职大原鹤问湖校区办学。为确保我校高中部顺利搬迁并 在 2020 年秋季正常开学,学校急需加紧对九江职大原鹤问湖校 区——“九江市三中高中部新校区教学用房、办公用房、运动 场地等设施进行必要的整修改造,同时购置必要的教育教学(智 慧校园)和校园安保设备及器材。2022 年安排 400 万元。 总绩效目标:完成改造项目,缓解湖滨片区学区就学压力,解 决经开区没有优质高中问题。满足学区内学生就学问题。

 3、 鹤问湖校区综合楼局部改造项目

项目概况:市事业单位改革领导小组明确要求新组建的事业单位 必须尽快集中办公。根据 2021 9 10 日市教育局局长办公会 的决定,市中小学校服务保障中心(简称:校保中心)近期入驻 九江三中鹤问湖校区综合楼开展集中办公。 校保中心新办公地点位居九江三中鹤问湖校区综合楼 15 楼, 楼层面积 800 ㎡左右,14 间用房。该楼建成已近 15 年,教室 与办公室混配,设施陈旧且破损较重,急需维修改造。本着节 俭、实用、温馨的原则,九江三中计划对新办公场所进行改 九江三中 2022 年度项目绩效报告 第 3 页 共 8 页 造。根据市教育局相关文件精神,市事业单位改革领导小组明 确要求新组建的事业单位必须尽快集中办公。根据 2021 9 10 日市教育局局长办公会的决定,市中小学校服务保障中 心(简称:校保中心)近期入驻九江三中鹤问湖校区综合楼开 展集中办公。校保中心新办公地点位居九江三中鹤问湖校区综 合楼 15 楼,楼层面积 800 ㎡左右,14 间用房。该楼建成已近 15 年,预计项目经费约 80 万元,经费市教育附加 2022 年已 安排。 总绩效目标:推进项目建设,促进教育事业均衡发展,计划 10 月份前完成立项、项目报建工作、2 月份完成招标,2022 5 月实施完成九江三中鹤问湖校区综合楼局部改造项目,确保后保 中心工作正常开展。

 4、 九江三中老校区教学楼部分卫生间星级改造项目

项目概况:人数接近 5000 人。学生课间如厕困难,拥挤,同 时卫生情况较差,为改善学校卫生条件,学校需对部分卫生间 进行改造。财政 22 年安排资金 45 万元。全部使用完毕。 总绩效目标:及时完成卫生间星级改造,满足学生如厕要求。

 5、 九江三中老校区求贤楼外墙翻新项目

 项目概况:求贤楼使用年限已达二十多年,外墙破损严重,瓷 砖掉落,学校需对外墙进行翻新改造,消除安全隐患。 总绩效目标:完成求贤楼外墙改造约 3000 平方米,消除安全 隐患,师生满意度高。财政 2022 年安排资金 40 万元,全部使用完毕。

 6、九江三中老校区电子班牌系统采购项目。

项目概况:为配合新高考走班教学需要,高中部全部配置电子 班牌。费用约十柒万柒仟元(17.7 万元)。2022 年安排资金 17.7 万元,项目完工已使用 17.64 万元。 总绩效目标:为适应新高考走班教学需求,需采购电子班牌系 统。完成电子班牌采购项目,顺利开学使用。

 7、 九江三中九江市青少年课外活动中心改造工程。

项目概况:需要添置相关设施设备预计采购项目 2022 年安 排 1.29 万元、修缮款 2.96 万元,共 4.25 万元 总绩效目标:青少年课外活动中心是加强未成年人思想道 德建设,创建全国文明城市的一个必备组织,我市还未设 立市青少年课外活动中心,为解决九江市创建文明城市需 求,完成九江市青少年课外活动中心改造,长期投入使用, 从而提高全市青少年综合素质水平。

 8、 九江三中西大门环境综合整治项目

项目概况:实施完成九江三中西大门环境综合整治项目西 大门广场约 800 平方米,及体育馆前两个宣传栏和花坛改 造并交付使用,确保正常使用。财政 22 年安排资金 12.59 万元。 总绩效目标:圆满完成九江市创文工作相关要求。

 9、 教育综合楼原(教育宾馆)改造项目 九江三中 2022 年度项目绩效报告

项目概况:随着新高考对学校硬件设施要求较高,由于学 校空间有限,现有的硬件设施无法满足新高考带来的教育 教学用房的需求。目前该校教育综合楼(原教育宾馆)根 据政府相关规定已经收回,为进一步提升该校办学条件, 解决学校发展困境,以满足学校教育教学发展的需求。拟 对该校教育综合楼(原教育宾馆)进行综合改造。项目需 要资金约 330 万元,2020 年财政安排 200 万元,2021 年安 排了 80 万元.2022 年安排 17.27 万元。 总绩效目标:增加硬件设施,提高硬件水平,满足新高考 带来的教育教学用房需求。 10、 九江三中甘棠湖校区科技楼周边创文环境整治。 项目概况:根据九江市创文工作相关要求,学校需对科技 楼周边道路,绿化等相关设施进行改造,对原破损处进行 翻新。改造面积约 500 平方米。2022 年财政安排了资金 27.6 万元。 总绩效目标:圆满完成九江市创文工作相关要求,对原破 损处进行翻新,改造面积约 500 平方米。 11、 九江三中求进楼(图书馆)卫生间改造项目。 项目概况:根据市创卫办相关要求及教育局创卫办要求, 对甘棠湖校区图书馆卫生间进行改造,增加蹲位和无障碍 卫生间,改善学生如厕条件。改造面积约 150 平方米。2022 年财政安排资金 10 万元。 九江三中 2022 年度项目绩效报告 第 6 页 共 8 页 总绩效目标:圆满完成九江市创文工作相关要求。 12、 九江三中教研组打印机及电脑采购项目 项目概况:根据教研组需要采购打印机 1 台,电脑 2 台。 总绩效目标:提高教研组办公自动化水平,提高教师工作 效率。 13、 城乡义务教育补助经费 项目概况:我校 2022 年初中学生数有 3001 人,预计 2022 年度 全年经费数 255.09 万元公用经费用于日常工作,5.57 万元用于 非寄宿生困难学生生活补助。 总绩效目标:2022 年财政实际安排公用经费 255.09 万元,我校 全部使用完毕,主要我校一校两区,已全部用于水电费、办公费 等日常公用经费。实际安排非寄宿生困难学生生活补助经费 5.57 万元,我校完成了 2.78 万元。弥补了学校公用经费紧张问题, 学校能正常运行,师生及家长满意度较高。另外非寄宿生困难生活补助,缓解了贫困家庭生活的压力,家长满意度高。 14、 学生资助补助经费 项目概况:高中贫困生获得普通高中国家助学金;建档立 卡等五类贫困生获学费减免共 58.98 万元;高考入学助学 金 9.5万元。 总绩效目标:有效缓解贫困家庭学生的家庭压力,不因贫困 而遗憾辍学,家长和学生满意度高

以下为各项目绩效自评表:














 

 

第四部分  名词解释

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差

额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)2050203初中教育反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)2050204高中教育反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分      

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