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九江市第三中学2024年单位预算
2024年2月23日 | 点击数:1569 | 【】【】【

九江市第三中学2024年单位预算

 

   

 

第一部分  九江市第三中学概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市第三中学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  九江市第三中学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市第三中学概况

 

一、单位主要职责

九江市第三中学属于完全中学,实施初中义务教育、

高中教育,促进基础教育事业发展,初中学历、高中学历教育。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市第三中学共有预算单位    1  个,

九江市第三中学属于公益类一级事业单位,二级预算单位。单位性质为财政补助事业单位,执行的会计制度为政府会计准则制度。下设个9科室,分别是:办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、工会、团委。

 编制人数小计460人,其中:全部补助事业编制人数460人。实有人数小计430人,其中:在职人数小计430人 ,全部补助事业在职人数430人。离休人数小计1人,退休人数小计117人,遗属人数1人。在校学生5499人,其中:初中人数2480人,高中人数3019人。

第二部分  九江市第三中学2024年单位预算表

(单位预算需公开的十张表)








 第三部分  九江市第三中学2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市第三中学收入预算总额为_10627.92万元,较上年预算安排增加955.9万元; 财政拨款收入9810.86万元,较上年预算安排增加932.64万元;教育收费资金收入     433.93万元,较上年预算安排增加70.11万元;事业单位经营收入_0__万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元;国库集中支付网上结转3.13万元,较上年预算安排增加3.13万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市第三中学支出预算总额为10627.92万元,较上年预算安排增加955.9万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出10328.53万元,较上年预算安排增加1197.51万元;其中:工资福利支出9085.27万,商品和服务支出712.90万元,对个人和家庭的补助530.36万元,资本性支出28.111万元。项目支出299.39万元,较上年预算安排减少241.61万元;其中:工资福利支出万元,商品和服务支出260万元,对个人和家庭的补助11.28万元,资本性支出28.111万元,对企业补助___0_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出10627.92万元,较上年预算安排增加955.9万元;教育支出9767.36万元,较上年预算安排增加947.61万元,社会保障和就业支出860.56万元,较上年预算安排增加8.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出9085.27万元,较上年预算安排增加485.93万元;商品和服务支出712.90万元,较上年预算安排减少225.58万元;对个人和家庭的补助530.36万元,较上年预算安排增加507.16万元;资本性支出28.111万元,较上年预算安排减少82.889万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年九江市第三中学财政拨款支出预算总额9810.86万元,较上年预算安排增加932.66万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出9810.86万元,教育支出8950.30万元,社会保障和就业支出860.56万元。

按支出项目类别划分:基本支出9774.60万元,较上年预算安排增加1007.40万元;其中:工资福利支出8745.27万元,商品和服务支出507.81万元,对个人和家庭的补助521.52万元,资本性支出28.111万元。项目支出36.26万元,较上年预算安排增加减少74.74万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助8.16万元,资本性支出28.10万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市第三中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年九江市第三中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年本单位非行政参公单位,无机关运行经费.

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额__68.4__万元,其中: 政府采购货物预算_68.4万元政府采购工程预算__0_万元政府采购服务预算__0__万元。

“0”的内容也应保留,“政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年831日, 单位共有车辆__1__辆,其中:一般公务用车实有数___1_辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2024年单位预算安排购置车辆   0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  0                 

(为“0”的内容也应保留,“单位共有车辆0辆”

(九) 2024年城乡义教补助经费省级资金项目情况说明

1.2024年城乡义教补助经费省级资金项目

   1)项目概述

      保证学校正常有序地进行基础教育,以满足学校教育教学发展的需求,提高教学水平。项目总投资:48.9万元,其中办公费、电费各20万元,其他商品服务支出7万元,助学金1.9万元。

 2)立项依据

九财教指(2023年)38号文件

   3)实施主体

九江市第三中学初中2480人

  4)实施方案:

保证学校正常有序地进行基础教育,以满足学校教育教学发展的需求,提高教学水平,弥补学校日常公用经费的不足。

 5)实施周期  

一年

   6)年度预算安排

         48.9万元

   7)绩效目标和指标

      绩效目标:保证学校正常有序地进行基础教育,以满足学校教    育发展的需求,提高教学水平。

       绩效指标:

产出指标

1、产出数量指标:

财政资金安排:财政安排资金48.9万元。

2、产出质量指标:及时保证学校正常运行。

3、产出进度指标:全年支付。

4、产出成本指标:合理安排预算支出。

效果指标

1、社会效益指标:保学校正常有序地进行基础教育工作,综合使用率100%。

2、服务对象满意度指标:通过调查,使广大师生和市民对我校办学环境及条件等满意度达到95%以上。

2. 标准化考点智能安检系统采购项目

   1)项目概述

     为进一步提升我校成为标准化高考考点,确保学校高考工作正常开展,财政安排资金28.1万元,先行购买4个智能安检门及9个摄像头。

    2)立项依据

    2023年市本级高考综合改革考试专项资金

     3)实施主体

九江市第三中学

         4)实施方案

       财政安排资金28.1万元。先行购买4个智能安检门及9个摄像头,确保学校高考工作正常开展。

 5)实施周期  

一年

     6)年度预算安排

         28.1万元

     7)绩效目标和指标

          绩效目标:促进教育事业均衡发展,确保学校高考工作正常开展。

       绩效指标:

        1、产出数量指标:

财政资金安排:财政安排资金28.1万元。

2、产出质量指标:先行购买4个智能安检门及9个摄像头,及时保证学校正常运行。

3、产出进度指标:全年支付。

4、产出成本指标:合理安排预算支出。

效果指标

1、社会效益指标:保学校正常有序地进行基础教育工作,综合使用率100%

2、服务对象满意度指标:通过调查,使广大师生和市民对我校办学环境及条件等满意度达到95%以上。

效果指标

1、社会效益指标:保学校正常有序地进行基础教育工作,综合使用率100%。

二、2024年“三公经费预算情况说明

2024年九江市XX局"三公"经费财政拨款安排___17___万元,其中:

因公出国___0___万元,比上年增(减)____0__万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待__10___万元,比上年增(减)__0____万元,主要原因是: 与上年安排保持一致

公务用车运行_7_____万元,比上年增(减)___0___万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置____0__万元,比上年增(减)__0____万元,主要原因是:与上年安排保持一致

(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)若有其他相关专业名词解释,由单位结合实际填写

 


 

 

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